塑胶五金 - 行业资料 - 道客巴巴

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23组织知识台账
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22员工绩效计划 -【挑2个人填最近一个季度的】
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21文件发放记录
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20外来文件清单
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19内外部信息交流记录（抽样）
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18合规年度计划
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17合规管理设施清单-【企业填公司基础设备设施】
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16管制文件清单
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15公司内外部因素分析表
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13供应商调查报告
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12合规因素识别及评价表
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11合规奖惩记录
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10培训证据
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10-1年度培训计划
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9目标达成统计表
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7风险定期评审表
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6重大不合规风险清单（含管控措施）
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5不合规风险识别及措施评价表
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4合规风险识别及措施评价表
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3合规性评价表
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2合规要求清单
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1相关方需求和期望识别记录
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5 管理体系评审报告-【打印第二页替换纸档】
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4 各部门管理评审的输入资料-【打印第二页替换纸档】
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3 管理评审签到表-补充手写签到
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2 MR--007管理评审计划
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ZD-011 合规审查规章制度
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ZD-010 合规联席会议制度
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ZD-009合规风险管理办法
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ZD-008合规报告制度
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ZD-007业务管理制度
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ZD-006外包管理制度
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ZD-005各岗位职责与任职要求
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ZD-004采购管理制度
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ZD-003财务管理制度
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ZD-002人员考核制度
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ZD-001员工手册
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CM-19不合规上报控制程序
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CM-18合规反馈控制程序
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CM-17合规记录控制程序
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CM-16合规监视和测量控制程序
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CM-15合规运行策划和控制程序
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CM-14合规风险评估管理程序
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CM-13组织环境与相关方合规要求管理程序
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CM-12风险管理程序
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CM-11外包控制程序
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CM-10沟通管理程序
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CM-09相关利益方控制程序
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CM-08沟通管理控制程序
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CM-07纠正措施控制程序
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